安庆市文学艺术界联合会

安庆市文联2017年部门决算情况说明

发布时间：2018-09-05 浏览：3079次

安庆市文联2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 安庆市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

安庆市文联2017年部门决算情况

第一部分安庆市文联概况

一、部门职责

安庆市文联充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣安庆文学艺术做出应有贡献。

1、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

2、开展对市级文艺工作者协会、市辖县（市）文联的联络、协调、服务、指导工作。

3、沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市文联2017年度部门决算包括市文联本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数不变。

纳入安庆市文联2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市文联本级
2	市文联创作与期刊编辑部

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	427.41	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		294.88
		八、社会保障和就业支出		109.05
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		12.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	427.41	本年支出合计		427.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	427.41	总计		427.41

二、收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	427.41	427.41
207	文化体育与传媒支出	294.88	294.88
20701	文化	294.88	294.88
2070101	行政运行	239.02	239.02
2070108	文化活动	30.00	30.00
2070111	文化创作与保护	19.16	19.16
2070199	其他文化支出	6.70	6.70
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05
20805	行政事业单位离退休	109.05	109.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.78	65.78
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56
210	医疗卫生与计划生育支出	11.15	11.15
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75
221	住房保障支出	12.33	12.33
22102	住房改革支出	12.33	12.33
2210201	住房公积金	12.33	12.33

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	427.41	360.08	67.32
207			文化体育与传媒支出	294.88	227.56	67.32
20701			文化	294.88	227.56	67.32
2070101			行政运行	239.02	220.4	18.62
2070108			文化活动	30.00		30.00
2070111			文化创作与保护	19.16	7.16	12.00
2070199			其他文化支出	6.70		6.70
208			社会保障和就业支出	109.05	109.05
20805			行政事业单位离退休	109.05	109.05
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.78	65.78
2080502			事业单位离退休	22.71	22.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56
210			医疗卫生与计划生育支出	11.15	11.15
21011			行政事业单位医疗	11.15	11.15
2101101			行政单位医疗	8.40	8.40
2101102			事业单位医疗	2.75	2.75
221			住房保障支出	12.33	12.33
22102			住房改革支出	12.33	12.33
2210201			住房公积金	12.33	12.33

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	427.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	294.88
		八、社会保障和就业支出	109.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	427.41	本年支出合计	427.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	427.41	合计	427.41

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

													公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				427.41	360.08	67.32	427.41	360.08	67.32
207	文化体育与传媒支出				294.88	227.56	67.32	294.88	227.56	67.32
20701	文化				294.88	227.56	67.32	294.88	227.56	67.32
2070101	行政运行				239.02	220.40	18.62	239.02	220.4	18.62
2070108	文化活动				30.00		30.00	30.00		30.00
2070111	文化创作与保护				19.16	7.16	12.00	19.16	7.16	12.00
2070199	其他文化支出				6.70		6.70	6.70		6.70
208	社会保障和就业支出				109.05	109.05		109.05	109.05
20805	行政事业单位离退休				109.05	109.05		109.05	109.05
2080501	归口管理的行政单位离退休				65.78	65.78		65.78	65.78
2080502	事业单位离退休				22.71	22.71		22.71	22.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.56	20.56		20.56	20.56
210	医疗卫生与计划生育支出				11.15	11.15		11.15	11.15
21011	行政事业单位医疗				11.15	11.15		11.15	11.15
2101101	行政单位医疗				8.40	8.40		8.40	8.40
2101102	事业单位医疗				2.75	2.75		2.75	2.75
221	住房保障支出				12.33	12.33		12.33	12.33
22102	住房改革支出				12.33	12.33		12.33	12.33
2210201	住房公积金				12.33	12.33		12.33	12.33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	230.13	302	商品和服务支出	14.59	310	其他资本性支出
30101	基本工资	67.32	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	42.19	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	86.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	30.64	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.77	30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.25	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	115.37	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	8.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	79.51	30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.69	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	2.66	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	13.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.60	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.33
人员经费合计		345.5	公用经费合计					14.59

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

说明：安庆市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计427.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计427.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加71.42万元，增长20.06%，主要原因是单位工资、公积金、医疗保险增加；专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计427.41万元，其中：财政拨款收入427.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计427.41万元，其中：基本支出360.08万元，占84.25%；项目支出67.32万元，占15.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计427.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计427.41万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加71.42万元，增长20.06%，主要原因是单位工资、公积金、医疗保险增加；专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入427.41万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加71.42万元，增长20.06%。主要原因是单位工资、公积金、医疗保险增加；专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出427.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.42万元，增长20.06%。主要原因是单位工资、公积金、医疗保险增加；专项经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出427.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）0万元，占0%；文化体育与传媒（类）294.88万元，占68.99%；社会保障和就业（类）109.05万元，占25.51%；医疗卫生与计划生育（类）11.15万元，占2.61%；住房保障支出（类）12.33万元，占2.89%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.23万元，支出决算为427.41万元，完成年初预算的139.57%。其中

1.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算142.77万元，支出决算239.02万元，完成年初预算的167.42%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的2017年全国文明城市奖励和2016年政府目标绩效考核及双拥奖励。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）

年初预算0万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了文化强市专项和诗词大会经费。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）

年初预算19.16万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算0万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了房屋维修费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算74.18万元，支出决算65.78万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是2017年11月退休人员工资在社保发放。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算26.08万元，支出决算22.71万元，完成年初预算的87.08%，决算数,小于预算数的主要原因是2017年11月退休人员工资不在财政发放，在社保发放。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算20.56万元，支出决算20.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算8.4万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）事业单位医疗（项）

年初预算2.75万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算12.33万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出360.08万元，其中人员经费345.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。安庆市文联2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出14.58万元，比2016年（增加）0.36万元，（增长）2.53%，变动主要原因是办公费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，安庆市文联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安庆市文联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33.4万元，占项目预算总额的100%。预算绩效管理工作开展良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位未被抽选，没有项目列入绩效评价。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未被抽选，没有项目列入绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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