安庆市文学艺术界联合会

市文联2018年部门预算

发布时间：2018-02-08 浏览：3028次

市文联2018年部门预算

2018年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 市文联2018年财政拨款收支预算总表

2. 市文联2018年一般公共预算支出预算表

3. 市文联2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 市文联2018年政府性基金预算支出预算表

5. 市文联2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 市文联2018年收支预算总表

7. 市文联2018年收入预算总表

8. 市文联2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

安庆市文联充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣安庆文学艺术做出应有贡献。

1、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

2、沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

3、组织我市与兄弟地市的文艺工作交流，指导全市文艺系统及民间的文艺外事和港澳台地区的文艺交流活动。

二、部门预算单位构成

市文联2018年度部门预算包括安庆市文联机关本级和市文联创作与期刊编辑部，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市文联	行政单位
2	市文联创作与期刊编辑部	未划分类别，参照公益一类事业单位管理

三、2018年度主要工作任务

1、组织文联系统全文学习党的十九大精神，强化理论武装，增强“四个意识”，提高各级干部政治素养和理论水平。

2、深入落实党组意识形态工作责任制，强化对意识形态和舆论导向的掌控能力。

3、不断加强作风建设，持续改进党风政风行风。

4、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

5、及时完成机关党支部委员会换届工作。

6、完善文联网站、文联微信公众号建设及使用。

7、主办“喜迎新时代，共庆元宵节”灯谜文化节活动。

8、开展“送万福进万家赠春联”活动。

9、组织“宣传十九大文艺进基层”相声大会。

10、开展“诗歌与梦想”2018迎新春诗歌进校园活动。

11、“暖冬行动”宣传十九大，走进光荣院慰问演出。

12、举办2018安庆新年音乐会。

13、举办《走进新时代——学习贯彻十九大精神宣传画展览》活动。

14、作家协会主办首届“书香桐城”读书会与研讨会。

15、组织开展黄梅戏艺术节——“黄梅飘香”书画展；

16、安庆市文化周书画精品展交流展；

17、出版“脱贫攻坚美丽乡村建设”采风系列丛书；

18、组织音乐家协会音乐考级工作。

19、组织美术家协会主办《安庆市中青画家提名》活动。

20、组织民间艺术家协会开展民间艺术精品展。

21、督促文艺评论家协会做好注册登记工作。

22、组织书法家协会开展各类书法展。

23、组织戏剧家协会、曲艺家协会参与黄梅戏艺术节的组织及演出工作。

24、组织舞蹈家协会走基层，开展舞蹈培训工作。

25、组织相关协会换届工作。

26、办好《振风》刊物。

27、持续推进脱贫攻坚工作。突出文艺扶贫，用好用活专项扶贫资金；推进有关项目落实到位；抓好精准识别，明确贫困人口脱贫退出时序，确保按期实现脱贫目标。

28、加大对扶贫领域的专项治理工作。

29、建立机构编制调整改革领导小组，适时做好机构编制中相关工作。

30、推进文明城市创建常态化，努力创作安庆特色文艺作品，大力宣传安庆精神，浓厚安庆文明氛围，用积极健康向上的文艺作品全面影响和提升全市人民的文明素质。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 安庆市文联2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		（二）国防支出
二、本年收入	260.75	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	260.75	（四）教育支出
经常收入预算拨款	260.75	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出	210.43	210.43
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	28.32	28.32
（三）国有资本经营预算拨款		（八）医疗卫生和计划生育	10.51	10.51
		（九）住房保障支出	11.49	11.49


		二、结转下年


收入总计	260.75	支出总计	260.75	260.75

部门公开表2

安庆市文联2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	210.43	122.03	88.40
20701	文化	210.43	122.03	88.40
2070101	行政运行（文化）	198.43	122.03	76.40
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
210	医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88
221	住房保障支出	11.49	11.49
22102	住房改革支出	11.49	11.49
2210201	住房公积金	11.49	11.49
合计		260.75	172.35	88.40

部门公开表3

安庆市文联2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	130.9
30101	基本工资	58.21
30102	津贴补贴	19.86
30103	奖金	2.63
30107	绩效工资	10.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	11.49
302	商品和服务支出	22.24
30201	办公费	3.66
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	1.10
30211	差旅费	2.20
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	5.53
30299	其他商品和服务支出	3.10
303	对个人和家庭补助	19.21
30301	离休费	8.64

安庆市文联2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
30307	医疗费补助	2.74
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.77
合计		172.35

部门公开表4

安庆市文联2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出		项目支出












合计
说明：“安庆市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

安庆市文联2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
说明：“安庆市文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

安庆市文联2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	260.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
五、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出	210.43
上级补助收入		七、社会保障和就业	28.32
附属单位上缴收入		八、医疗卫生和计划生育支出	10.51
其他		九、住房保障支出	11.49






本年收入合计	260.75	本年支出合计	260.75
上年结余收入		结转下年



收入总计	260.75	支出总计	260.75

安庆市文联2018年收入预算总表										部门公开表7
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
207	文化体育与传媒支出	210.43		210.43
20701	文化	210.43		210.43
2070101	行政运行（文化）	198.43		198.43
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	28.32		28.32
20805	行政事业单位离退休	28.32		28.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.64		8.64

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68		19.68
210	医疗卫生与计划生育支出	10.51		10.51
21011	行政事业单位医疗	10.51		10.51
2101101	行政单位医疗	7.63		7.63
2102202	事业单位医疗	2.88		2.88
221	住房保障支出	11.49		11.49
22102	住房改革支出	11.49		11.49
2210201	住房公积金	11.49		11.49
合计		260.75		260.75

部门公开表8 安庆市文联2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	210.43	122.03	88.40
20701	文化	210.43	122.03	88.40
2070101	行政运行（文化）	198.43	122.03	76.40
2010111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
210	医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88
221	住房保障支出	11.49	11.49
22102	住房改革支出	11.49	11.49
2210201	住房公积金	11.49	11.49
合计		260.75	172.35	88.4

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

市文联2018年财政拨款收支预算260.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款260.75万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入260.75万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒210.43万元，占80.7%；社会保障和就业支出28.32万元，占10.86%；医疗卫生与计划生育支出10.51万元，占4.03%；住房保障支出11.49万元，占4.41%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

市文联2018年一般公共预算财政拨款260.75万元，比2017年减少45.48万元，减少14.85%，减少原因主要是行政事业单位离退休费减少，退休人员工资由社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

文化体育与传媒210.43万元，占80.7%；社会保障和就业支出28.32万元，占10.86%；医疗卫生支出10.51万元，占4.03%；住房保障支出11.49万元，占4.41%。具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“文化体育与传媒”2018年财政拨款预算210.43万元，比2017年财政拨款预算增加48.5万元，增长29.95%，增长原因主要是2018年在职人员调增工资和业务经费增加等。其中:“行政运行”预算198.43万元，主要用于保障文联机关单位正常运转的基本支出；“文化创作与保护”预算12万元，主要用于振风杂志专项。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算28.32万元，比2017年财政拨款预算减少92.5万元，减少76.56%，减少原因主要是退休人员工资在社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.64万元，主要用与文联机关离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算19.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算10.51万元，比2017年财政拨款预算减少0.64万元，减少5.74%，减少原因主要是在职一人调出，相应医疗保障支出减少。其中：“行政单位医疗”预算7.63万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.88万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算11.49万元，比2017年财政拨款预算减少0.84万元，减少6.81%，减少原因主要是2018年在职一人调出。其中：“住房公积金”预算11.49万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于文联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市文联2018年一般公共预算基本支出172.35万元，其中：

工资福利支出130.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出22.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.21万元，主要包括：离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市文联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

市文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文联2018年收支总预算260.75万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市文联2018年收入预算260.75万元，其中：一般公共预算拨款收入260.75万元，占100%，比2017年预算减少45.48万元，减少14.85%，减少原因主要是2018年退休工资在社保发。其中“文化体育与传媒”2018年财政拨款预算210.43万元，比2017年财政拨款预算增加48.5万元，增长29.95%，增长原因主要是2018年在职人员调增工资和业务经费增加等。“社会保障和就业”2018年财政拨款预算28.32万元，比2017年财政拨款预算减少92.5万元，减少76.56%，减少原因主要是退休人员工资在社保发放。“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算10.51万元，比2017年财政拨款预算减少0.64万元，减少5.74%，减少原因主要是在职一人调出，相应医疗保障支出减少。“住房保障支出”2018年财政拨款预算11.49万元，比2017年财政拨款预算减少0.84万元，减少6.81%，减少原因主要是2018年在职一人调出。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市文联2018年支出预算260.75万元，比2017年预算减少45.48万元，减少14.85%，减少原因主要是2018年退休工资在社保发放。其中，基本支出172.35万元，占66.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出88.4万元，占33.9%，主要用于文学艺术等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市文联2018年机关运行经费财政拨款预算20.75万元，主要用于保障市文联日常运行各项资金。包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、培训费等。

（二）政府采购情况。

安庆市文联2018年各单位政府采购预算总额0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市文联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年市文联部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市文联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了采风创作专项、艺术家协会经费、振风杂志专项等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款88.4万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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