安庆市文联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

安庆市文联充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣安庆文学艺术做出应有贡献。

1、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

2、开展对市级文艺工作者协会、市辖县（市）文联的联络、协调、服务、指导工作。

3、沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安庆市文联2016年度部门决算包括市文联本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数不变。

纳入安庆市文联2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、市文联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计355.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计355.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加71.69万元，增长25.22%，主要原因：一是单位工资、公积金、医疗保险增加（2016年增加一人）；二是专项经费增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计355.99万元，其中：财政拨款收入355.99万元，占100%。 

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计355.99万元，其中：基本支出313.71万元，占88.12%；项目支出42.29万元，占11.88%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计355.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计355.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加71.69万元，增长25.22%，主要原因：一是单位工资、公积金、医疗保险增加（2016年增加一人）；二是专项经费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出355.99万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加71.69万元，增长25.22%。主要原因一是单位工资、公积金、医疗保险增加（2016年增加一人）；二是专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.81万元，占0.79%；文化体育与传媒（类）205.99万元，占57.86%；社会保障和就业（类）126.29万元，占35.48%；医疗卫生与计划生育（类）10.43万元，占2.93%；住房保障支出10.48万元，占2.94%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.77万元，支出决算为355.99万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因一是单位工资、公积金、医疗保险增加（2016年增加一人）；二是专项经费增加。其中基本支出313.71万元，占88.12%；项目支出42.29万元，占11.88%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）

  其他共产党事务（款）

  一般行政管理事务（项）年初预算0万元，决算2.81万元，完成年初预算的281%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加（调资、增加一人工资）；二是在职增加一人。

2.文化体育与传媒（类）

 文化（款）

  行政运行（项）年初预算143.46万元，决算205.99万元，完成年初预算的143.58%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是在职增加一人；

3.社会保障和就业（类）

  行政事业单位离退休（款）

  归口管理的行政单位离退休（项）年初预算113.2万元，决算126.29万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员工资增加；二是退休死亡抚恤。

4.医疗卫生与计划生育支出（类)

  医疗保障（款）

  行政单位医疗（项）年初预算9.63万元，决算10.43万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因一是因工资增加引起的医疗保险的增加。二是单位在职增加一人。

5.住房保障支出（类）

  住房改革支出（款）

  住房公积金（项）年初预算10.48万元，决算10.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出313.71万元，其中人员经费299.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.22万元，主要包括：办公费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市文联2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市文联机关运行经费14.22万元，与2015年相比，减少10.28万元，下降41.96%，下降的原因是小车运行维护费和办公费减少。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2016年度安庆市文联未进行政府采购，因为2016年单位没有政府采购需求。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安庆市文联共有车辆1辆，一般公务用车1辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。国有固定资产为353190元
    4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，市文联按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金42.29万元。全年共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及财政资金42.29万元。评价结果显示，专项经费保证文艺下基层、艺术展览成效良好，达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:/uploadfile/attached/file/20170830/20170830112231_90157.xls