安庆市文联2017年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安庆市文联充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣安庆文学艺术做出应有贡献。

1、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

2、沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

3、组织我市与兄弟地市的文艺工作交流，指导全市文艺系统及民间的文艺外事和港澳台地区的文艺交流活动。

二、部门预算单位构成

2017年度市文联部门预算包括安庆市文联机关本级和安庆市编辑部创作室的汇总预算。纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2017年度部门主要工作任务

2017年市文联为做好联络、协调、服务工作，积极谋划各项活动，团结全市广大文艺工作者，努力创作文艺精品，为安庆文艺事业的繁荣发展，为我市的精神文明建设做出了应有的努力

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安庆市文联2017年财政拨款收支预算306.23万元。收入包括一般公共预算拨款306.23万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：文化体育与传媒支出161.93万元，占52.88%；社会保障和就业支出120.82万元，占39.45 %；医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占3.64 %；住房保障支出12.33万元，占4.03%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安庆市文联2017年一般公共预算财政拨款306.23万元，比2016年财政拨款预算增长29.46万元，增长10.64 %,增长原因是一是在职人员工资增加。二是项目经费增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安庆市2017年一般公共预算基本支出272.83万元，其中：工资福利支出130.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.9万元，主要包括：办公费、、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助123.64万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2017年收支预算总体情况

安庆市文联 2017年收入预算306.23万元，均为财政拨款支出预算306.23万元。文化体育与传媒支出161.93万元，用于单位在职人员支出。社会保障和就业支出120.82万元，用于单位离退休人员支出。医疗卫生与计划生育支出11.15万元，用于单位医疗保障支出。住房保障支出12.33万元，用于单位按国家政策规定向职工缴纳的住房公积金方面的支出。文化体育与传媒预算比上年增加18.47万元，是因为工资基数增加。社会保障和就业预算增加7.62万元，是因为工资基数增加。医疗卫生与计划生育预算增加1.52万元，是因为工资基数增加。住房保障支出预算增加1.85万元，是因为工资基数增加。2017年三公经费2万元，其中因公出国（境）费没有，公务接待费2万元，与2016年相同。公务用车运行费2016年为3万元，2017年在公车办支出。

五、2017年收入预算情况

安庆市文联2017年收入预算306.23万元，为财政拨款。

六、2017年支出预算情况

安庆市文联2017年支出预算306.23万元，其中基本支出272.83万元，占89.09%，主要用于保障日常运转而发生的人员支出和公用支出；项目支出33.4万元，占10.91%，主要用于专项业务支出。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安庆市文联2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。

2017年度市文联机关运行经费预算10.40万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费等。

（二）政府采购情况。

2017安庆市文联政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购服务预算0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年2月13日，市文联有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（机要应急用车）。2017年市文联固定资产为35.319万元。

（四）绩效目标编制情况。

市文联无此项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第四部分 2017年部门预算表

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

      7.政府性基金预算收支预算表

附件：2017年预算公开表.XLS